2007年财政决算情况

（一）财政决算情况

1、预算收支平衡情况。

2007年，全区收入总计为23287万元。其中：一般预算收入4228万元，上级补助收入18947万元，上年结转收入112万元。支出总计为23145万元。其中：本年决算支出21341万元，上解支出1804万元。年终滚存结余142万元，其中净结余142万元。当年收支平衡，略有结余。

2、重点支出的安排和资金到位情况。

2007年12月26日，我在区人民代表大会第一次会议上报告了2007年财政预算执行情况。2007年，我区重点支出的安排和资金到位情况是：支持中小企业发展支出577万元，同比增长338.81%；农林水事务支出859万元，增长84.73%；科学文化支出295万元，增长82.45%；交通运输支出511万元，增长68.42%；环境保护支出139万元，增长68.23%；教育方面支出2568万元，增长53.35%；离退休支出2230万元，增长47.95%；公共安全支出1246万元，增长38.76%；一般公共服务支出3019万元，增长38.60%；社会保障和就业支出7543万元，增长27.78%；医疗卫生支出766万元，增长26.42%；城乡社区事务支出713万元，增长8.12%；其他支出875万元，下降45.91%。

3、上级补助收入的安排和使用情况。

2007年，上级补助收入共18947万元，由以下几项构成：专项拨款6913万元，同比增加998万元，增长16.87%（其中：社保方面支出5370万元，占77.68%；基建方面支出778万元，占11.26%；行政运行及维修经费269万元，占3.90%；农业支出178万元，占2.58%；支持中小企业发展123万元，占1.79%；教育科学文化支出97万元，占1.41%；外贸旅游支出41万元，占0.59%；其他方面支出57万元，占0.79%）。一般性转移支付5601万元，同比增加2114万元，增长60.63%（主要用在我区各行政事业单位的运转方面）。调资转移支付补助2551万元，同比增加657万元，增长34.69%（全部用于工资的发放）。其他各项补助3882万元，全部用于平衡预算和专项安排。

4、超收收入的使用情况。

2007年，全区一般预算收入实际完成4228万元，比经区人大工委第29次会议批准的调整预算数4104万元超收124万元，超收部分全部用于平衡预算。

（二）预备费使用情况

2007年，我区本级财政预算安排预备费55万元，当年实际支出1074万元，超支1019万元。超支部分用上级补助收入进行弥补，主要用于以下几个方面：行政运行支出325万元，占31.85%；支持中小企业发展支出273万元，占26.81%；其他支出87万元，占8.50%；武警消防、公检法司等方面支出80万元，占7.89%；农业支出71万元，占6.97%；渔梁湾电站税收返还支出70万元，占6.91%；医疗卫生支出58万元，占5.72%；教育科学文化支出32万元，占3.11%；外贸旅游支出18万元，占1.80%；环境保护支出5万元，占0.44%。